Over de auteur
Daniel
Oprichter van ZenBTW en Revaleur (680+ reviews, 4.9★). Met 4 jaar ervaring in finance helpt Daniel marketplace-verkopers grip te krijgen op BTW, KOR en OSS, zonder dat je er een boekhouder bij nodig hebt.
Om BTW correct in te stellen in Shopify voor Nederland, ga je naar Instellingen > Belastingen en douane, voeg je Nederland toe als belastingregio, en stel je 21% BTW in als standaardtarief (of 9% voor producten met verlaagd tarief zoals voedsel of boeken). Zorg daarna dat de optie "Alle prijzen zijn inclusief belasting" aanstaat als je aan consumenten verkoopt. Heb je een BTW-nummer? Vul dat ook meteen in bij je bedrijfsgegevens.
Ik herinner me nog goed hoe ik mijn eerste Shopify-winkel opzette. Ik had producten klaarstaan, mijn eerste advertentie liep al, en toen zag ik in de checkout: de BTW klopte voor geen meter. Klanten betaalden prijzen exclusief BTW, de berekening aan het einde was raar, en ik had geen idee of ik nu wel of niet BTW-plichtig was. Drie maanden later bleek ik bij mijn eerste kwartaalaangifte een flink gat in mijn administratie te hebben. Dat had ik mezelf kunnen besparen met een half uurtje goed instellen. Dit stappenplan is wat ik destijds had willen hebben.
Voordat je ook maar één instelling aanraakt, moet je weten of jij überhaupt BTW moet berekenen. Want als je onder de KOR-vrijstelling valt, hoef je dat namelijk helemaal niet te doen.
De KOR (Kleineondernemersregeling) geldt voor ondernemers met een jaaromzet onder de €20.000 exclusief BTW. Zit je daaronder, dan ben je vrijgesteld van BTW. Dat betekent: je berekent geen BTW, je draagt niets af, en je vraagt ook niets terug. Je Shopify-winkel stel je dan in met 0% belasting, en op je facturen zet je "BTW vrijgesteld o.g.v. KOR". Simpel.
💡 Pro-tip: weet je niet zeker of je BTW-plichtig bent? ZenBTW is een gratis Nederlandse BTW-tool die op basis van je verkoopdata berekent of je KOR-drempel nadert of al voorbij bent. Zo hoef je niet zelf te zitten rekenen.
Overschrijd je de €20.000-grens wel? Dan gaat de BTW-plicht per direct in, vanaf de transactie die de grens doorbreekt. Eerdere omzet blijft definitief vrijgesteld. Geen terugwerkende kracht. (Bron: Belastingdienst.nl)
| Situatie | Wat je instelt in Shopify | Van toepassing? |
|---|---|---|
| Je valt onder de KOR (omzet < €20.000) | 0% belasting, geen BTW-nummer verplicht | ✓ Dit ben jij als je net start |
| Je bent BTW-plichtig (omzet > €20.000) | 21% of 9% instellen, BTW-nummer invullen | ✗ tenzij je KOR hebt overschreden |
| Je verkoopt aan EU-consumenten buiten NL (>€10.000/jaar) | Lokale BTW-tarieven per land instellen + OSS | ✗ tenzij je internationaal verkoopt |
Log in op je Shopify-dashboard en ga naar Instellingen > Belastingen en douane. Bovenaan zie je een sectie "Btw-registraties". Klik op "Registratie toevoegen" en selecteer Nederland.
Vul hier je BTW-nummer in. Dat is het nummer dat je van de Belastingdienst hebt gekregen, in de vorm NL123456789B01. Heb je nog geen BTW-nummer? Dan heb je er ofwel geen nodig (KOR), of je moet er eerst een aanvragen. Zonder BTW-nummer kun je in Shopify eigenlijk niet correct BTW in rekening brengen.
⚠️ Shopify stelt BTW niet automatisch correct in als je een winkel aanmaakt. Je land invoeren bij de bedrijfsgegevens is niet hetzelfde als je BTW-instellingen goed zetten. Doe altijd dit stappenplan zelf door.
Scroll in Instellingen > Belastingen en douane naar "Belastingsregio's". Klik op "Regio toevoegen" en selecteer Nederland. Shopify vraagt je dan om een belastingtarief in te voeren.
Voor Nederland gelden twee standaard BTW-tarieven:
In Shopify stel je het standaardtarief in op 21%. Verkoop je ook producten die onder 9% vallen? Dan maak je een aparte productcategorie of collectie aan en voeg je daar een afwijkend tarief aan toe via "Uitzonderingen toevoegen" in de belastingzone-instellingen.
Klik in de belastingzone Nederland op "Uitzonderingen toevoegen". Zoek de productcategorie op (Shopify gebruikt hiervoor de Google Productcategorie-indeling), en stel het tarief in op 9%. Twijfel je of jouw product onder 9% of 21% valt? Raadpleeg een adviseur of kijk op Belastingdienst.nl. Eerlijk gezegd is dit het meest verwarrende onderdeel van het hele proces, want de grens tussen categorieën is soms grijs.
Dit is de instelling die de meeste beginners missen. En het is ook de instelling die voor de meeste problemen zorgt.
Als je in Nederland aan particulieren (consumenten) verkoopt, ben je verplicht om de BTW-inclusieve prijs te tonen. Een prijs van €24,99 moet €24,99 zijn inclusief BTW. Niet €24,99 plus €5,25 BTW erbovenop aan het einde van de checkout. Dat laatste is echt niet oké richting consumenten en strijdt ook met de Nederlandse wet.
Ga naar Instellingen > Belastingen en douane en scroll naar "Belastingberekening". Zet de optie "Alle prijzen zijn inclusief belasting" aan. Shopify rekent de BTW dan automatisch terug uit de prijs die je hebt ingevoerd.
💡 Praktische tip: als je de prijs van een product op €29,00 inclusief BTW (21%) wilt stellen, hoef je in Shopify alleen €29,00 in te voeren. Shopify berekent zelf dat daarvan €23,97 exclusief BTW is en €5,03 BTW. Dat bedrag zie je ook terug in je BTW-overzicht voor je aangifte.
Verkoop je uitsluitend aan andere bedrijven (B2B)? Dan mag je prijzen exclusief BTW tonen. Maar als je ook maar één consument in je klantenbestand hebt, zet je "inclusief belasting" aan. Veiligste keuze bij twijfel: altijd aanzetten.
Hier wordt het iets complexer. Verkoop je als Nederlandse ondernemer ook aan consumenten in Duitsland, België, of andere EU-landen? Dan spelen er andere regels.
Zolang je totale jaaromzet naar alle andere EU-landen samen onder de €10.000 exclusief BTW blijft, mag je gewoon Nederlandse BTW in rekening brengen. Kom je boven die drempel? Dan ben je verplicht de lokale BTW-tarieven van het land van de klant toe te passen. Dit doe je via de OSS-regeling (One Stop Shop), waarmee je via één Nederlandse aangifte alle EU-BTW afdraagt.
In Shopify zet je dit op door per EU-land een aparte belastingzone aan te maken met het lokale BTW-tarief. Dat is werk, maar het is de enige correcte manier. Een overzicht van alle EU BTW-tarieven vind je via Belastingdienst.nl.
⚠️ Shopify biedt geen automatische koppeling met de OSS-aangifte van de Belastingdienst. Je exporteert zelf de BTW-gegevens uit Shopify (via rapporten) en voert die in bij je OSS-aangifte. Plan dit per kwartaal in je agenda.
Instellingen kloppen pas als je ze getest hebt. Maak een testbestelling aan, kies een adres in Nederland, en kijk of:
Doe daarna hetzelfde met een adres in Duitsland of België, als je internationaal verkoopt. Klopt de BTW dan met het lokale tarief van dat land?
Shopify heeft een ingebouwde testmodus (via een nep-betalingsprovider). Gebruik die. Echte bestellingen plaatsen voor een test is een gedoe dat je jezelf kunt besparen.
De winkel staat live, de eerste bestellingen komen binnen, en pas een paar weken later zie je dat er helemaal geen BTW is berekend. Of juist dubbel. Dit is de meest voorkomende fout die ik zie bij startende Shopify-verkopers. De oplossing: eerst instellingen controleren, dan live gaan.
Je hebt een product op €19,99 staan. BTW-instelling staat op 21%, maar "inclusief BTW" staat uit. Resultaat: klant betaalt €24,19 aan de kassa en is not amused. En jij hebt een serieus consumentenrechtprobleem. Zet dit aan, altijd.
Sommige verkopers vullen een BTW-nummer in in Shopify omdat ze denken dat dit verplicht is zodra je een bedrijf hebt. Maar als je KOR-vrijstelling hebt, mag je geen BTW berekenen aan je klanten. Vul dan ook geen BTW-tarief in, en zet op je facturen dat je BTW-vrijgesteld bent. Doe je dat niet, dan moet je de BTW die je hebt berekend alsnog afdragen, ook al had je er eigenlijk recht op het niet te doen.
Shopify berekent en registreert de BTW in je shop. Maar indienen bij de Belastingdienst? Dat doe jij zelf. Via het BTW-rapport in Shopify (onder Analytics > Rapporten) kun je per periode zien hoeveel BTW je hebt geïnd. Dat getal heb je nodig voor je kwartaalaangifte. Exporteer het rapport, bewaar het, en dien op tijd in.
Stel: je verkoopt handgemaakte sieraden via Shopify. In januari t/m maart heb je voor €14.500 exclusief BTW verkocht. In april komt er nog €3.200 bij. Dan zit je in april op €17.700. Geen probleem, nog geen BTW-plicht.
Maar in mei verkoop je voor €2.400. Je totaal komt op €20.100. Je hebt de €20.000-grens overschreden. De transactie die de grens brak (stel: een bestelling van €150 op 14 mei), valt al buiten de KOR. Vanaf dat moment bereken je BTW op elke verkoop. De €20.000 daarvoor? Definitief vrijgesteld, geen terugwerkende kracht.
Wat doe je dan in Shopify? Je past per direct je belastingzone aan van 0% naar 21% (of het relevante tarief). Je meldt je af bij de KOR via de Belastingdienst. En je zorgt dat je BTW-nummer actief is. De wachttermijn na overschrijding is de rest van het lopende kalenderjaar plus het volledige volgende kalenderjaar. Daarna kun je eventueel opnieuw KOR aanvragen, als je omzet weer onder de grens is. (Bron: Belastingdienst.nl)
🚨 Pas je Shopify-instellingen aan op het moment van overschrijding, niet pas bij de volgende aangifte. Verkopen daarna zonder BTW is een fout die de Belastingdienst niet zomaar door de vingers ziet.
Shopify heeft een ingebouwde rapportagetool die je BTW-gegevens per periode samenvat. Ga naar Analytics > Rapporten en zoek op "Belasting". Je ziet dan per belastingzone hoeveel BTW je hebt geïnd.
Voor je Nederlandse BTW-aangifte heb je nodig:
Shopify toont de geïnde BTW, maar de voorbelasting (op je Shopify-abonnement, advertentiekosten, inkoopfacturen) moet je zelf bijhouden. Dat doe je buiten Shopify, in je boekhoudpakket of een simpele spreadsheet.
Ga naar Instellingen > Belastingen en douane > Nederland. Voeg een belastingzone toe met 21% als standaardtarief, en 9% als uitzondering voor producten met verlaagd tarief. Zet vervolgens "Alle prijzen zijn inclusief belasting" aan als je aan consumenten verkoopt.
Nee. Onder de KOR bereken je geen BTW. Stel alle tarieven in op 0% en vermeld op je facturen dat je BTW-vrijgesteld bent o.g.v. de KOR. Zodra je de €20.000-grens overschrijdt, pas je de instellingen per direct aan naar 21%.
Kleding valt in Nederland onder het standaard BTW-tarief van 21%. Stel dit in als standaardtarief voor je belastingzone Nederland.
Maak per EU-land een aparte belastingzone aan met het lokale BTW-tarief. Als je meer dan €10.000 per jaar aan consumenten in andere EU-landen verkoopt, ben je OSS-plichtig en moet je de lokale tarieven toepassen. Shopify koppelt dit niet automatisch aan de OSS-aangifte van de Belastingdienst.
Nee. Shopify vraagt om je land bij de bedrijfsgegevens, maar stelt de BTW-tarieven niet automatisch correct in. Je moet zelf de belastingzones aanmaken en de juiste tarieven invoeren.
'BTW inbegrepen in prijs' betekent dat de prijs die je invoert al de BTW bevat. Dit is verplicht bij B2C-verkoop in Nederland. 'BTW exclusief' telt de BTW op aan het einde van de checkout, wat gebruikelijk is bij B2B-verkopen.
→ Lees ook: Shopify BTW Nederland 2026: Het Compleet Overzicht
→ Lees ook: Shopify Payments BTW afdragen Nederland: zo doe je het
→ Lees ook: Marketplace verkoper BTW aangifte: hoe doe je het in 2026?
Beantwoord 4 vragen en ontdek direct of jij BTW-plichtig bent, de KOR kunt gebruiken of OSS-plichtig bent.
Doe de BTW-plicht check →ZenBTW berekent op basis van je verkoopdata of je KOR-drempel nadert, al overschreden hebt, of OSS-plichtig bent — gratis en in minder dan een minuut.
📊 Bereken mijn situatie gratis →